我在一个大规模的政府做AP， AP 是负责整个政府的应付账款。
正常的流程是， 先 PO 再 GR 然后再到我们ap 做invoicing and payment.
目前有个部门，是facilities department 主要负责bulidng 的维护。他们部门都是做 $1 PO然后等着AP发给他们再修改价钱和GR。如果AP inv 发给他们晚了他们就怪AP. 从audit 和管理的角度 这有什么risk 吗？
另外，我认为 是他们部门的问题为什么要怪AP？
我老板的意思是 inv 如果和PO 不对或者 need GR AP就要及时发workflow。
问题是那个department 有大量的po 都是$1 PO 然后 sitting there wait for AP to trigger the whole process.

作为AP我觉得很不公平。

有没有人能够指出这样的流程有什么risk我下周和老板探讨一下利弊。

谢谢